鄂尔多斯市政府投资项目代建中心2021年度部门预算公开报告
发布时间:2021-03-25 09:12
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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
贯彻执行相关法律法规、行政规章和上级有关决定，向市委、市人民政府提出政府投资项目建设建议，协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题，代行政府投资项目法人和项目业主权利，承担经市人民政府批准同意建设的政府投资项目前期手续、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装维护维修及竣工移交等全过程管理工作；按照市委、市政府要求，不断研究、探索政府投资项目代建机制体制，推行政府投资项目全过程代建模式；指导各旗区政府投资项目代建部门业务工作；承办市人民政府交办的其它基本建设事项。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市政府投资项目代建中心部门预算包括：中心本级预算。
1.鄂尔多斯政府投资项目代建中心所属单位设置情况
2021年，鄂尔多斯政府投资项目代建中心共有机构数是1家，其中公益一类事业单位为1家。
2021年编制数为33人。事业编制33人。2020年末财政供养人员实有人数29人，比上年净减少1人，其中在职人员29人，比上年净减少1人，其原因是工作人员工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人，其原因是没有在职人员退休。
2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2021 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算14518.31万元，比上年预算减少14478.9万元，下降49.93%，减少主要是由于本年度预算根据本年工作计划申请，因受疫情影响上年度部分工程未完工，上年度资金结转至本年度支付。
支出预算14518.31万元，比上年预算减少14478.9万元，下降49.93%，减少主要是由于本年度预算根据本年工作计划申请，因受疫情影响上年度部分工程未完工，上年度资金结转至本年度支付。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入35587.92万元，其中：一般公共预算拨款收入14518.31万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转21069.61万元，占比59.2 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出14518.31万元，其中：基本支出671.31万元，占比4.62%；项目支出13847万元，占比95.38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、派驻纪检工作经费、基建工程项目等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算35587.92万元，包括：一般公共预算财政拨款14518.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转21069.61万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类774.05万元，比上年预算数增加137.5万元。主要用于人员工资和机构正常运转。
2、社会保障和就业类69.56万元，比上年预算数增加28.09万元。主要用于缴纳人员的养老保险及失业保险。
3、住房保障支出类49.52万元，比上年预算数增加17.29万元。主要用于缴纳职工的住房公积金。
4、公共安全支出类419万元，比上年预算数减少2081万元。主要用于军警综合训练基地及军警靶场项目的维修。
5、教育支出类3292万元，比上年预算数减少22071万元。主要用于蒙古族学校（旧校区）建设项目、蒙古族学校新校区建设项目、市一中维修、市直属学校维修等项目。
6、卫生健康支出类9214.18万元，比上年预算数增加8806.23万元。主要用于市直医疗卫生健康机构改扩建、蒙研所二期改扩建及人员的医疗保险等项目。
7、自然资源海洋气象支出类700万元，比上年预算数增加700万元。主要用于自然资源局办公楼维修。
三、2011年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.16万元，比上年减少23.84万元，下降95.36%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降80%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.96万元，比上年预算减少23.04万元，下降92.16%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0.96万元，比上年预算减少23.04 万元，下降92.16%。增加（减少）主要是由于一是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出，二是2020年将基建工程管理费纳入了公务用车运行维护费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算100.77万元，比上年减少0.3万元，下降0.3%。主要包括以下支出：办公室费9万元、手续费0.2万元、差旅费0.6万元、印刷费1万元、工会经费2.54万元、福利费5.29万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费0.8万元、其他80.38万元。减少主要原因是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费及接待费支出。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额168万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算165万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13847万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等；公务用车1辆，我单位公务用车主要用于单位传递、运送机要文件及紧急重要公文，公务出行及接待，基建工程管理及监督工地；我单位无大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙翠霞 联系电话：0477——8583185
第六部分 2021年部门预算公开表
附件1：公开表.rar
